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  • 江西赣州技师学院2021年部门预算

  • 发布时间： 2021年04月01日   发布部门：   点击次数：  字号：[ 大 中 小]

江西赣州技师学院2021年部门预算
 
     第一部分  江西赣州技师学院概况
     一、主要职责
     江西赣州技师学院是经江西省人民政府批准、人社部备案、赣州市人民政府主办的公办全日制国家重点技工院校，属于国家财政全额拨款的事业单位，统一社会信用代码12360700491750040W。学校现由赣州职业技术学院管理，同时接受市人社局业务指导。江西赣州技师学院办学宗旨和业务范围：技工教育，培养中、高级技术技能应用人才，促进经济发展；为各类技术工人提供培训和技能鉴定服务。
     二、部门基本情况
     纳入本部门预算汇编的单位共1个：江西赣州技师学院，单位性质为财政补助事业的二类公益事业单位。
     根据市委编委《关于调整江西赣州技师学院职责机构编制事项的通知》（赣市编〔2019〕57号）精神，目前学院核定编制人数260人。
     截止2020年12月31日，学院实有在岗职工340人，其中全额编216人，人事代理26人；另有外聘人员98人，其中合同制33人，临聘人员64人，其他人员（公共实训基地）1人。我院在校学生数8321人。
 
     第二部分  江西赣州技师学院2021年部门预算情况说明
     一、2021年部门预算收支情况说明
     （一）收入预算情况
     根据2021年市财政局批复核定，我院2021年收入预算总额4718.46万元，其中本年收入合计3111.30万元，较上年收入预算安排减少2.72%，上年结转（结余）1607.16万元。
     其中本年收入包含财政拨款收入2770.28万元，事业收入341.02万元。
     （二）支出预算情况
     根据2021年市财政局批复核定，我院2021年支出预算总额为4718.46万元，较上年支出预算安排减少47.52%。其中教育支出4003.50万元，社会保障和就业支出256.17万元，卫生健康支出278.37万元，住房保障支出180.42万元。
     （三）财政拨款支出情况
     2021年我院财政拨款支出预算2770.28万元万元，较上年增加13.90%，其中基本支出2161.87万元，市本级专项项目支出608.41万元。其中基本支出包含人员经费2073.20万元，公用经费88.67万元。
     （四）政府性基金情况
     我院无政府性基金预算拨款安排的支出。
     （五）机关运行经费等重要事项的说明
     2021年部门机关运行费无市本级预算，相关费用在省级免学费补助和省生均费补助中列支。
     （六）政府采购情况
     2021年我院政府采购总额5902.45万元，均为政府采购货物预算和政府采购工程预算。
     （七）国有资产占有使用情况
     截至2020年12月31日，我院正在使用的公务用车车辆数为0，正在走政府公务用车改革程序的一般公务用车5辆。
     2021年我院预算不安排购置车辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。
     （八）绩效目标设置情况
     2021年我院实行绩效目标管理的项目3个，均为经常性项目，实施主体均为江西赣州技师学院，实施周期为2021年1月1日-2021年12月31日，涉及资金608.41万元，具体如下：
序号 项目名称 年度预算安排
（万元）		 年度预算绩效目标
1 事业发展资金 400 1、根据学院课程需求，招聘相应需求的专兼职教师，确保教学工作和学生管理工作的顺利开展。
2、根据学院管理需求，招聘相应需求的行政管理人员和后勤服务人员，确保行政管理工作和后勤服务工作的顺利开展。
3、保障退休职工利益及招聘教职员工稳定。
4、合法合规利用好事业发展资金，做好学院和教职员工的稳定和发展工作。
2 职业院校自主聘任兼职教师经费 130 1、招聘足额合格的外聘教职员工保障教学管理和学生管理工作的顺利开展。
2、充实学院师资力量，逐步满足学院发展需要的师生比，充实一线教师队伍。
3、及时发放外聘教职员工工资，稳定学院师资队伍。
3 中职学校生均经费 78.41 1、合法合规用好市生均费，保证学院日常运转所需要的开支。+
 
     二、2021年“三公”经费预算情况说明
     2021年我院“三公”经费一般公共预算安排16万元。比上年减少6万元，下降27.27%。其中：
     因公出国（境）费5万元，比上年增（减）0万元。
     公务接待费11万元，比上年增（减）11万元，下降50%。
     公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我校已实行公务用车改革，无该预算安排。
     公务用车购置费0万元。
 
     第三部分  江西赣州技师学院2021年部门预算表
     （详见附表）
 
     第四部分   名词解释
     一、收入科目
     各部门结合实际进行解释。
     （一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
     （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
     （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
     （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
     （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
     （八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
     二、支出科目
     对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
  
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